报销发票如何处理

处理报销发票的步骤通常包括：

1. 收集发票 ：确保收集所有必要的发票原件和相关凭据，如租赁合同、差旅费报告等。

2. 填写申请单 ：认真填写报销申请单，包括发票编号、金额、项目、日期等信息。

3. 组装提交 ：将申请单和发票一起打印并组装成规定的格式，由相关经理或主管领导签字确认后提交给报销部门。

4. 部门审核 ：报销部门根据发票信息审核申请单的准确性和真实性，并打印凭据存档备份。

5. 财务支付 ：财务部门根据审核结果，按申请金额支付报销款项，并发放报销凭证备案登记。

6. 保留存根 ：报销人需保留好报销单和发票的存根，以备后续审计或查询。

7. 发票真伪 ：核实发票的真伪，并录入发票信息。

8. 费用核实 ：核实报销人提供的费用凭证是否属实，费用是否合理且在预算内。

9. 数据录入 ：将报销费用数据填写到财务系统中，录入相关预算科目。

10. 账务核算 ：核对报销费用录入记录和实际转账情况，确保数据完整精确。

11. 记账处理 ：将报销记账凭证和发票记入有关账簿，完成相关账务处理。

请注意，在处理过程中要确保发票真实有效，不得虚报冒领。

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